抚顺市质监局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 抚顺市质监局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 抚顺市质监局2018年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分 抚顺市质监局2018年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分抚顺市质监局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关质量技术监督工作的方针、政策，组织实施相关法律、法规；拟订并组织实施有关质量技术监督工作的规章和制度，组织实施和监督全市质量技术监督行政执法工作。
（二）负责全市质量综合管理和产品质量诚信体系建设工作；组织实施质量振兴纲要和有关政策、规划、措施；组织实施国际通用质量标准；组织实施重大工程设备质量监理制度；组织重大产品质量事故的调查；监督管理产品防伪工作。
（三）负责全市产品质量安全监督工作，负责产品质量监督检查工作；负责工业产品生产许可证有关工作；依法组织查处产品质量、标准化、计量、特种设备等方面的违法行为，按职责分工打击假冒伪劣违法活动。
（四）负责管理全市标准化工作，组织制定、修订、审批、发布推荐性农业标准规范；负责新产品开发、投产鉴定和技术改造的标准化审查工作；管理采用国际标准和企业标准备案工作，监督标准的贯彻执行；管理全市组织机构代码和商品条码工作。
（五）负责管理全市计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；组织建立本地区计量标准；依法管理计量器具和强制检定工作；组织本地区量值传递和比对工作；负责规范和监督商品量和市场计量行为。
（六）承担全市食品、食品添加剂和食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。
（七）负责全市认证活动的监督管理工作，负责对产品、服务、管理体系认证和强制性产品认证的监管工作；实施对全市相关实验室、检查机构资质认定的申报和监管工作；实施对机动车安全技术检验机构的监管工作。
（八）承担综合管理全市特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口，按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
（九）负责管理和指导全市质量技术监督科技工作，制定并组织实施全市质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划。
（十）按权限负责全市质监系统机构编制、人事、财务经费管理和信访工作。
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入抚顺市质监局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
纳入抚顺市质量技术监督局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：抚顺市质量技术监督局本级、抚顺市计量测试所、抚顺市产品质量监督检验所、抚顺市特种设备监督检验所、抚顺市质量技术监督信息管理中心、抚顺市质量技术监督局经济开发区分局、抚顺市质量技术监督局稽查局。
第二部分抚顺市质监局2018年度部门决算公开报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分抚顺市质监局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2018年度本部门收入总计为8096.87万元，与上年相比增加49.1万元，增长0.61%。
增加的主要原因是：特检所非税收入增加。
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入7543.94万元，其中：公共预算财政拨款收入7543.94万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。
3.事业收入0万元，主要是…等收入。
4.经营收入519.98万元，主要是产品委托检验等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。
6.其他收入32.95万元，主要是利息等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。
8.上年结转和结余5622.38万元，主要是项目结转资金等。
（二）2018年度本部门支出总计为6814.96万元，与上年相比增加464.27万元，增长7.31 %。
增加的主要原因是：进入石化检修季，收费成本增加。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出3724.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3268.48万元，对个人和家庭的补助支出163.33万元，商品和服务支出274.73万元。
2.项目支出2745.98万元，主要包括产品监督抽查、收费成本、专用设备购置等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。
4.经营支出292.86万元，主要包括产品检验等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。
（三）年末结转和结余6677.17万元
主要是当年项目、财政返还养老保险等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出6454.95万元，其中：基本支出3708.97万元，项目支出2745.98万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出6454.95万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出5520.94万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出514.73万元，医疗卫生与计划生育支出161.77万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出257.51万元，其他支出。。。万元。
1. 一般公共服务支出5520.94万元，包括：
（1）行政运行579.58万元，主要是行政单位工资福利等支出。
（2）机关服务支出1.8万元，主要是…等支出。
（3）一般行政管理事务0元，主要是…等支出。
（4）预算改革业务0万元，主要是…等支出。
（5）财政国库业务0万元，主要是…等支出。
（6）信息化建设0万元，主要是…等支出。
（7）事业运行2193.4万元，主要是事业单位工资福利等支出。
（8）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。
（9）其他一般公共服务支出2745.98万元，主要是产品监督抽查、收费成本、专用设备购置等支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出514.73万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休108.66万元，主要是行政单位离退休工资和公用经费等支出。
（2）事业单位离退休45.34万元，主要是事业单位离退休工资和公用经费等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出360.73万元，主要是养老保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出161.77万元，包括：
（1）行政单位医疗38.75万元，主要是行政单位医疗保险等支出。
（2）事业单位医疗122.46万元，主要是事业单位医疗保险等支出。
（3）公务员医疗补助0.56万元，主要是医疗二次报销等支出。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是…等支出。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。
7. 资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。
（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出257.51万元，包括：
住房公积金245.52万元，购房补贴11.99万元，主要是住房公积金、购房补贴等支出。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是…等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费26.53万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少4.71万元，下降15.08%，主要是公车改革后节约开支等原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2018年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。
2.公务接待费0.72万元，主要用于省抽检招待等，2018年度国内公务接待累计13批次，80人，0.72万元。
3.公务用车购置及运行维护费26.53万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.53万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量48辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出105.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017减少16万元，下降13.17%。主要原因是：节约开支。
五、政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车1辆，其他用车35辆,其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上大型设备1台（套）, 单位价值100万元以上大型设备1台（套）。
七. 预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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