2022年抚顺市市场监督管理综合行政执法队预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分20212年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收支总体情况表（分单位）

三、2022年部门收入总体情况表

四、2022年部门支出总体情况表

五、2022年部门支出总体情况表（按功能科目）

六、2022年部门财政拨款收支总体情况表

七、2022年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

八、2022年部门一般公共预算支出情况表

九、2022年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2022年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2022年部门单位资金预算支出表

十五、2022年部门项目支出预算表

十六、2022年部门政府采购支出预算表

十七、2022年部门政府购买服务支出预算表

十八、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2022年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

市市场监管综合执法队贯彻执行国家及省关于工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、盐业等领域执法工作的方针政策和有关法律法规，负责市本级及市辖区市场监督管理领域的综合行政执法工作，以抚顺市市场监督管理局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

  二、部门预算单位构成

 本次纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

本次纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1．抚顺市市场监督管理综合执法队

第二部分 部门预算公开表

2022年部门预算公开表见附表

第三部分 2022年部门预算情况说明

  一、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2022年收支总预算309.75万元。318.48

收入预算增减情况：

2022年，本部门及所属单位部门收入预算309.75万元，比上年减少了8.73万元，减少0.97%，减少主要原因：人员退休纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，同比无变化。

支出预算增减情况：

2022年，本部门及所属单位部门总体情况支出309.75万元，比上年减少了8.73万元，减少0.97%，减少主要原因：人员退休。项目支出与上年相比减少7.51万元。    

二、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2022年财政拨款收支总预算309.75万元，收入预算按来源分为财政拨款收入。具体包括：当年财政拨款收入309.75万元，行政事业性收费0万元。按经济支出分类包括:工资福利支出258.44万元，商品和服务支出41.51万元，对个人和家庭的补助支出4.8万元，项目支出5万元。

  三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

  本部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出304.75万元，其中：工资福利支出258.44万元，商品和服务支出41.51万元，对个人和家庭补助支出4.8万元。

  人员经费258.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等（按单位实际情况填列）。

商品和服务支出41.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等（按单位实际情况填列）。

  四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

  2022年“三公”经费预算数1.6万元，其中：公务接待费用0万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费1.6万元。同比增加/减少0万元，原因是：

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年群众团体机关运行经费预算为0万元。

（二）政府采购情况

2021年我部门政府采购预算0万元。

 （三）政府购买服务情况

2021年我部门政府购买服务预算0万元。

 （四）国有资产占有使用情况

 截止2021年12月，本部门车辆2台，无价值20万元以上的通用设备。

 （五）预算绩效情况

 2021年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1个项目，项目支出预算合计为5万元。

 （六）预算公开表数据中无数据的情况说明

  2021年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费事项和相关收入/支出，相应表格11为空表。

  2021年预算中没有纳入预算管理的政府性基金事项和相关收入/支出，相应表格12为空表。

  2021年预算中没有国有资本事项和相关收入/支出，相应表格13为空表。

  2021年预算中没有单位资金事项和相关收入/支出，相应表格14为空表。

  2021年预算中没有政府采购预算事项和相关收入/支出，相应表格16为空表。

  2021年预算中没有政府购买服务预算事项和相关收入/支出，相应表格17为空表。

  2021年预算中没有三公经费预算事项和相关收入/支出，相应表格18为空表。

第四部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成招商引资任务和目标所发生的支出。

 4.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。