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第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）开展技术研发和技术转移服务，引领产业技术创新，为重大科技项目实施提供服务保障，为新型原材料重点企业、重点项目提供政策咨询，立项指导、协调调度等全过程服务。

（二） 开展科学普及、科技传播等工作，为社会提供公益性科普产品和服务。

（三） 开展检验检测认证有关理论、技术及法规研究；参与有关标准制定修订、培训及宣传工作。

（四）开展社会公用计量标准建立、保存、维护和使用工作；承担抚顺地区的量值传递和溯源工作；开展计量器具检定、校准、检测、修理等工作；开展公正计量、仲裁检定、定量包装商品监督抽查的检验工作。

（五）开展特种设备检验检测工作；开展特种设备鉴定评审、司法鉴定等工作；开展生产安全事故调查技术分析认定等工作；开展防雷防静电及相关产品设备检验、检测工作；承担特种设备作业人员考试相关事务性工作。

（六）开展产品质量检验检测工作；承担核发工业产品生产许可证的相关检验工作。

（七）开展食品及食品相关产品质量、农产品质量检验检测工作；开展粮食受农药、工业三废、熏蒸药剂污染卫生安全检验监测工作。

（八）开展药品、保健食品及化妆品产品质量检验检测工作；开展药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用监测工作。

（九）承担电梯应急服务平台的运行和维护工作。

（十）为节能监察工作提供技术支持和服务保障。

（十一）接受行业主管部门的业务指导和监督。

（十二）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

抚顺市技术创新研究院为正县级市政府直属事业单位。现内设党政群工作部、人事部、财务审计部、业务发展部、业务管理部、科技创新服务部、电梯应急处置服务部七个内设机构；设抚顺市特种设备监督检验所、抚顺市计量测试所、抚顺市产品质量监督检验所、抚顺市药品检验检测中心（市药品不良反应监测中心）、抚顺市粮油监督监测中心（市农产品质量安全检验检测中心）、抚顺市食品检验检测中心、抚顺市科技馆、抚顺市节能监察中心（市节能监测中心）八个分支机构。纳入抚顺市技术创新研究院2022年部门决算编制范围的原事业单位8家，包括：抚顺市特种设备监督检验所、抚顺市计量测试所、抚顺市产品质量监督检验所、抚顺市药品检验检测中心（市药品不良反应监测中心）、抚顺市粮油监督监测中心（市农产品质量安全检验检测中心）、抚顺市食品检验检测中心、抚顺市科技馆、抚顺市节能监察中心（市节能监测中心）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计10221.82万元，包括：

1.财政拨款收入6947.94万元，占收入总计的67.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入6947.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入3216.58万元，占收入总计的31.47%。主要是特检所、质检所、计量所等收入。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入57.3万元，占收入总计的0.56%。主要是银行存款利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余3046.94万元，占收入总计的29.81%。主要是市场监督管理事务等。

与上年相比，今年收入减少54.73万元，降低0.53%，主要原因：财政拨款收入减少。

（二）支出总计10258.33万元，包括：

1.基本支出4451.55万元，占支出总计的43.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3881.65万元，对个人和家庭的补助支出224.85万元，商品和服务支出344.09万元，资本性支出0.95万元。

2.项目支出2731.41万元，占支出总计的26.63%。主要包括市场监督管理事务。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出3075.38万元，占支出总计的29.98%。主要包括特检所、质检所、计量所等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少404.64万元，降低3.94%，主要原因：经营支出的减少。

（三）年末结转和结余3010.44万元。

主要是正常开展工作形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少36.5万元，降低1.21%，主要原因：财政当年指标的收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出7182.94万元，其中：基本支出4451.54万元，项目支出2731.41万元。与上年相比，财政拨款支出减少1133.22万元，降低15.7%，主要原因：经营支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的101.44%，其中：基本支出完成年初预算的120.37%，项目完成年初预算的80.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7182.94万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5395.74万元，占75.12%；科学技术支出607.02万元，占比8.45%；社会保障和就业支出681.98，占比9.49%；卫生健康支出198.15万元，占比2.76%；住房保障支出300.05万元，占比4.18%。

1.一般公共服务支出5395.74万元，具体包括：

（1）事业运行3271.36万元，主要是工资福利，商品和服务等支出，完成年初预算的119.54%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是工资福利，保险基数上升，商品和服务等支出的增加。

（2）其他市场监督管理事务2124.38万元，完成年初预算的62.81%决算数（小于）年初预算数的原因申请A2资质进行项目调整。

2.科学技术支出607.02万元，主要是用于科技成果转化与扩散，科学技术普及等支出。

3.社会保障和就业支出681.98万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出612.89万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的111.79%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是养老保险基数的调整。

（2）死亡抚恤69.09万元，主要是死亡人员抚恤金支出。

4.卫生健康支出198.15万元，具体包括：

（1）事业单位医疗198.15万元，主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的117.13%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是职工医疗保险缴费调整。

5.住房保障支出300.05万元，具体包括：

（1）住房公积金300.05万元，主要是职工公积金等支出，完成年初预算的111.20%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员的增加。

。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出55.39万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费0.29万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费55.1万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.29万元，占“三公”经费支出的0.52%。完成年初预算的96.67%，2022年国内公务接待累计3批次、28人、0.29万元，主要用于CNASS实验评审、交流检验检测业务等；

3.公务用车购置及运行费51.1万元，占“三公”经费支出的92.25%。完成年初预算的100%，

其中：公务用车购置费0万元,。公务用车运行维护费51.1万元，主要用于车辆维修及燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量51辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4451.54万元，其中：人员经费3881.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2511.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额1292.27万元，其中：政府采购货物支出766.35万元，政府采购工程支出525.92万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆51辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车28辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目16个，涉及资金7881.85万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）78.51分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

见附件