中国共产党辽宁省抚顺市委机构编制委员会办公室

2025年度部门决算

目    录

第一部分  中国共产党辽宁省抚顺市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省抚顺市委机构编制委员会办公室决算单位构成

第二部分  2025年度中国共产党辽宁省抚顺市委机构编制委员会办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度中国共产党辽宁省抚顺市委机构编制委员会办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中国共产党辽宁省抚顺市委机构编制委员会办公室概况

    一、主要职责

中共抚顺市委机构编制委员会办公室作为中共抚顺市委机构编制委员会的常设机构，负责全市各级党委、机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作，承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省抚顺市委机构编制委员会办公室2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入中国共产党辽宁省抚顺市委机构编制委员会办公室2025年部门决算编制范围的预算单位包括：中共抚顺市委机构编制委员会办公室。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计512.71万元，包括：

1.财政拨款收入512.71万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入512.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加92.2万元，提高21.93%,主要原因：发放未休假补贴，退休人员及调出人员年金，基本工资、津贴补贴、绩效奖等增加。

（二）支出总计512.71万元，包括：

1.基本支出497.71万元，占支出总计的97.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出449.68万元；商品和服务支出44.74万元；对个人和家庭的补助3.29万元。

2.项目支出15万元，占支出总计的2.93%。主要包括编办专项业务经费、机关及事业单位机构改革、乡镇（街道）履职清单等工作支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加92.2万元，提高21.93%,主要原因：发放未休假补贴，退休人员及调出人员年金，基本工资、津贴补贴、绩效奖等增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有需要结转的资金。每年经费勉强维持正常工作运转，因此没有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出512.71万元，其中：基本支出497.71万元，项目支出15万元。与上年相比，财政拨款支出增加92.2万元，提高21.93%，主要原因：发放未休假补贴，退休人员及调出人员年金，基本工资、津贴补贴、绩效奖等增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的127.47%，其中：基本支出完成年初预算的128.53%，项目支出完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出512.71万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出401.74万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）386.74万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公车运行、其他交通补贴、托儿费等支出，完成年初预算的145.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未休假津贴、工资提高、发放绩效奖。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）15万元,主要是编办专项业务经费、机关及事业单位机构改革、乡镇（街道）履职清单等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出56.52万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.46万元,主要是退休人员公用经费、采暖费、退休费、电话费、书报费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.04万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.02万元，职业年金属于财政追加指标，主要用于在职人员转出、在职人员退休等支出。

3.卫生健康支出20.85万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.85万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出33.6万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.6万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的91.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少住房公积金基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.45万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有追加预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.45万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有出国业务。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是没有出国业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有发生公务接待费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。主要是没有公务接待任务等原因。

3.公务用车购置及运行费1.45万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.45万元，主要用于公车运行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出497.71万元，其中：人员经费452.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、未休假补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费44.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出44.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.12万元，提高7.49%，主要原因是2024年工会经费上缴部分因财政未支付，与2025年上缴部分一并支付，因此，机关运行经费比2024年增加3.12万元。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，市委编办组织对2025年预算整体绩效及项目绩效开展绩效自评，项目绩效共涉及预算支出项目3个，涉及资金15万元，自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分100分。
    通过绩效自评未发现问题。
    下一步市委编办将继续遵守国家及财政有关规章制度，严格把控资金使用情况，将有限的资金发挥更大的经济效益，为抚顺市的机构编制工作做出贡献。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市委编办人员少，经费有限，机关运行经费非常紧张，很难满足日常工作需要。